Comptable fournisseur (H/F), TOULOUSE (31), Intérim
Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la gestion des données océaniques , un comptable fournisseur pour une mission en intérim de 8 mois à Toulouse - 31400.- En tant que comptable fournisseur, vos missions principales seront :
-Recueillir les demandes d'achats, vérifier les documents et la cohérence des informations fournies et les enregistrer dans l'ERP (logiciel de gestion intégré CEGID).
-Répartir les imputations budgétaires, analytiques et comptables.
-Editer et envoyer les commandes.
-Réceptionner les factures, contrôler la correspondance des montants facturés avec les devis et les contrats.
-Gérer et classer la documentation des achats.
-Gérer les relances émises par les fournisseurs, suivre le process de paiement des factures jusqu'au virement bancaire.
-Suivre les échéances des contrats, relancer si nécessaire la facturation.
-Enregistrer les pièces et documents nécessaires.
-Scanner et archiver les factures d'investissements.
-Créer les fiches immobilisations dans la gestion.
-Assurer le codage et étiquetage fiasque des immobilisations.
-Préparer l'inventaire physique pour le bilan.
-Mettre à jour la base de données des fournisseurs et des articles.
-Pointer régulièrement le grand livre fournisseurs.
-Réclamer auprès des fournisseurs les factures ou avoirs non parvenus.
-Saisie des charges constatées d'avance dans l'écriture d'origine.
-Enregistrer les factures nécessitant de comptabiliser des charges constatées d'avance.
-Recueillir les demandes d'achats, vérifier les documents et la cohérence des informations fournies et les enregistrer dans l'ERP (logiciel de gestion intégré CEGID).
-Répartir les imputations budgétaires, analytiques et comptables.
-Editer et envoyer les commandes.
-Réceptionner les factures, contrôler la correspondance des montants facturés avec les devis et les contrats.
-Gérer et classer la documentation des achats.
-Gérer les relances émises par les fournisseurs, suivre le process de paiement des factures jusqu'au virement bancaire.
-Suivre les échéances des contrats, relancer si nécessaire la facturation.
-Enregistrer les pièces et documents nécessaires.
-Scanner et archiver les factures d'investissements.
-Créer les fiches immobilisations dans la gestion.
-Assurer le codage et étiquetage fiasque des immobilisations.
-Préparer l'inventaire physique pour le bilan.
-Mettre à jour la base de données des fournisseurs et des articles.
-Pointer régulièrement le grand livre fournisseurs.
-Réclamer auprès des fournisseurs les factures ou avoirs non parvenus.
-Saisie des charges constatées d'avance dans l'écriture d'origine.
-Enregistrer les factures nécessitant de comptabiliser des charges constatées d'avance.
